目 录

第一部分：柳州市城市管理行政执法支队概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市城市管理行政执法支队2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市城市管理行政执法支队2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城市管理行政执法支队概况

一、主要职责

（一）负责行使对市区建筑工地的监督管理和建设施工运输的“滴、撒、漏”违章行为的日常管理及城市规划管理方面法人跨区违法行为的行政处罚。

（二）负责承担市政府部署的全市性城市管理专项整治和各类突发性事件的应急处置、跨区域执法和重大执法工作。

（三）负责督察和援助城区执法大队的执法工作。

（四）负责市容环境卫生、城市市政公用、城市绿化方面、户外广告方面法律、法规、规章规定的行政处罚。

（五）负责对全市城市管理行政执法队伍履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行督查。

（六）负责受理社会各界对城市管理行政执法工作的投诉、举报，并组织调查核实。

（七）根据上级安排和工作需要，负责对违反城市管理相对集中处罚权范围内各类案件进行查处。

（八）完成上级和领导赋予的其他工作任务。

二、机构设置情况

柳州市城市管理行政执法支队为柳州市城市管理行政执法局下属参公事业单位，内设12个科室/大队：分别是办公室、政工科、法制科、科技信息科、督察大队、一大队、二大队、三大队、无人机大队、市容秩序管理大队、综合协调科、莲花山保护区执法大队。人员编制总数为30人，其中:参公事业编制30人，编内在职26人，其中：参公在职人员26人，退休人员4人。

第二部分：柳州市城市管理行政执法支队2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市城市管理行政执法支队2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算2296.09万元，同比增加95.64万元，同比增长4.35%，一般公共财政预算拨款2296.09万元、上年结余(结转)收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出72.11万元、卫生健康支出28.88万元、城乡社区支出2161.27万元、住房保障支出33.83万元。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算2296.09万元，同比增加95.64万元，同比增长4.34%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款2296.09万元，占收入总预算100%,同比增加4.35万元，同比增长4.35%。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算2296.09万元，基本支出预算451.25万元，占支出总预算的19.65%,同比增加16.95万元，同比增长3.9%。项目支出预算1844.84万元，占支出总预算的80.35%,同比增加78.69万元，同比增长4.46%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出72.11万元，占支出总预算3.14%，同比增加7.33万元，同比增长11.32%。

2.卫生健康支出28.88万元，占支出总预算1.26%，同比减少4.58万元，同比减少13.69%。

3.城乡社区支出2161.27万元，占支出总预算94.13%，同比增加89.77万元，同比增长4.33%。

4. 住房保障支出33.83万元，占支出总预算1.47%，同比增加3.12万元，同比增长10.14%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算451.25万元，占一般公共预算拨款支出预算19.65%，同比增加16.95万元，同比增长3.9%。

2.项目支出预算1844.84万元；占支出总预算80.35%，同比增加78.69万元，同比增长4.46%。

2021年收入预算总体增加的主要原因：人员经费、社会保险费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算2296.09万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款2296.09万元、上年结余(结转)收入0万元;支出包括：社会保障和就业支出72.11万元、卫生健康支出28.88万元、城乡社区支出2161.27万元、住房保障支出33.83万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出2296.09万元，其中：基本支出451.25万元，项目支出1844.84万元，具体支出预算如下：

（一）行政单位离退休支出4.44万元，其中：基本支出预算4.44万元。主要用于按规定提取的行政单位、参公事业单位退休人员经费支出、退休公用经费等用于退休人员的经费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出45.11万元，其中：基本支出预算45.11万元。主要用于按规定提取的机关和所属事业单位养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出22.55万元，其中：基本支出预算22.55万元。主要用于按规定提取的机关和所属事业单位职业年金缴费支出。

（四）行政单位医疗支出21.99万元，其中：基本支出预算21.99万元。主要用于按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（五）公务员医疗补助支出6.89万元，其中：基本支出预算6.89万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（六）行政运行（城乡社区管理事务）支出316.43万元，其中：基本支出预算316.43万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津贴标准等安排的人员经费支出；按照自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（七）城管执法支出1825.84万元，其中：项目支出预算1825.84万元。主要用于城管执法督察、检查、培训、装备购置，以及聘用人员工资、五险等方面支出。

（八）城乡社区环境卫生支出19万元，其中：项目支出预算19万元。主要用于城管执法车辆其他交通费、办公大楼修缮费。

（九）住房公积金33.83万元，其中：基本支出预算33.83万元。主要用于按照住房公积金计缴比例为机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出451.25万元，其中：

（一）人员经费支出374.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费支出76.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算3.04万元，比2020年（上一年）预算10.07万元，同比减少7.03万元，同比下降231.25%。其中:

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平，因公出国（境）团组数及人数为0人，持平原因：2020年、2021年均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费2021年预算1.04万元，同比上年持平,持平原因：按人员核定的公用经费无增加，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算2万元，同比上年持平，持平原因：主要用于按规定保留的公务用车维修费、保险费、燃料费等支出。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平，持平原因： 2020年、2021年均无公务车购置预算安排。

2.公务用车运行维护费2021年预算2万元，同比减少0万元，同比下降0%，持平原因：主要用于按规定保留的公务用车维修费、保险费、燃料费等支出。

(由于培训费未得到人社局相关批复，暂时无法在预算中公开，待得到人社局批复后，将在决算中根据实际批复情况予以公开)。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算41.7万元，同比减少46.57万元，下降52.76%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算39万元,占政府采购预算的93.52%，同比减少16.46万元，下降42.21%。

分散采购预算2.7万元，占政府采购预算的6.47%，同比减少12.7万元，下降81.76%。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年纳入政府购买服务预算支出25.2万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算25.2万元。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算316.43万元，同比减少11.08万元，同比下降3.63%，主要用于行政运行公用经费支出。行政运行经费增加的原因: 按人员核定的公用经费其他商品服务支出增加。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆1辆，按用途划分：公务用车1辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市城市管理行政执法支队2021年单位预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出1580.54万元。其中：办公用房租赁费，预算金额216.9万元；柳州市城市管理行政执法支队聘用人员工资及五项保险，预算金额1363.64万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。